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索 引 号:    000014348/2016-00042 信息分类:    城乡建设、环境保护 / 财政决算 / 其他
发布机构:    南京市绿化园林局 生成日期:    2016-09-27
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市园林局2015年度部门决算公开
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南京市园林局2015年度部门决算公开

第一部分、部门概况

   

    一、部门主要职能

    1、贯彻执行国家、省、市有关城市风景园林绿化的法律法规和方针政策,起草相关地方性法规、规章草案及办法,并组织实施; 

    2、研究制定全市风景园林、城市绿化事业发展规划和年度计划,并组织实施;  

    3、负责编制园林绿化相关专业规划和绿地系统相关详细规划,并组织实施; 

    4、承担重点园林、景区及其他城市绿化建设相关工作,依法对城市规划区范围内园林绿化项目实施“绿色图章”管理; 

    5、审查城市园林绿化工程设计和施工单位资质,制定园林绿化工程的质量标准和验收移交标准,负责园林绿化工程质量监督; 

    6、组织、协调重大活动的绿化及环境布置工作; 

    7、负责制定城市绿化养护标准并监督管理; 

    8、负责占用(含临时占用)城市绿地和砍伐、移植、大修剪树木等审批事项,承担公园、风景区的绿化相关审批并监管; 

    9、负责城市公园的行业管理,指导、监督和综合协调全市风景名胜区的行业管理工作; 

    10、依法承担组织、指导、监督城市规划区范围内古树名木保护管理的责任; 

    11、负责制定完善风景区、公园、广场游园、道路绿化和古树名木等分级分类管理标准和养护质量等级标准,制定有关绿化养护定额并组织实施;      

    12、承担市绿化委员会城市组的日常工作,组织开展城区全民义务植树工作; 

    13、向市政府提出创建生态园林城市等工作目标建议,并组织协调有关工作; 

    14、制定园林绿化科技、园艺、宣传教育发展规划,组织开展园林绿化科技项目的研究和成果转化推广、合作交流。 

    二、部门决算单位构成情况 

  市园林局部门决算包含2家部门决算单位,即:局机关和市园林工程管理处。其中:局机关为行政单位,财政全额拨款;市园林工程管理处为基层事业单位,财政全额拨款。 

    三、2015年度主要工作完成情况

   (一)、突出长效化管理的核心作用,提升园林绿化景观水平。一是坚持市场导向,积极推进园林养护市场化;二是坚持考核全覆盖,重点抓好园林养护考核;三是坚持环境整治,有序推进园林绿化品质提升。2015年,通过环境整治、景观提升,主城六区共完成行道树剥芽30万株、修剪各类乔木14万株,花灌木修剪1668万株,补植各类乔木1400余株。

   (二)、突出规划对建设的龙头作用,确保园林绿化建设品质。一是继续实施城市绿线划定和部分专项规划的编制,完成了第二批绿线的划定,以及《南京市城市道路绿化设计导则》、《南京市居住区附属绿地设计规范》等编制,组织开展了南京市绿地建设三年行动计划(20162018)的编制。 二是精心组织推进主城区18个小游园(绿地)建设,完成摄山公园市民休闲广场、梅园游园景观改造、茶西里绿地等15个游园绿地建设。三是重点做好园林绿化设施的改造和提档升级,完成了太平北路绿化景观恢复工程和占地约2800平方米的新庄地铁游园绿地工程。  

    ()、突出政策导向的引领作用,提高社会绿化重视程度。一是完成南京市第五次古树名木普查工作。通过普查,新增134株百年以上的古树以及有纪念意义、历史文化和重要科研价值的名木,确认1823株树龄80年以上100年以下的树木为南京市古树后续资源。二是积极引导社会力量参与立体绿化等建设。三是积极做好行政许可等园林绿化服务工作。

    (四)、突出科技创新的激励作用,增强园林绿化发展后劲。一是制定了《2015年南京市园林局科技计划项目申报指南》和《南京市园林绿化行业科技计划项目管理办法(试行)》;二是完成了《城市园林绿化树种对空气PM2.5污染的治理评价研究》和《室内绿植对PM2.5及相关污染气体的消减作用》的课题研究。三是重点加强了园林绿化技能培训和教育,组织开展了2015年全市行业绿化工技能竞赛,开展了新工艺新材料、病虫害防治、树木花卉修剪、立体绿化等多项园林园艺专题讲座。 

 

第二部分、部门2015年度决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算表

   六、财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支

       出决算表

   十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十一、机关运行经费支出决算表

   十二、政府采购支出决算表

   注:2015年度部门决算公开表(见公开附件)

 

 

 第三部分  部门2015年度决算情况说明

   一、收入支出总体情况说明

 2015年度收入、支出总计5406.63万元,与上年相比收、支各减少1148.50万元,减少21.24%。主要原因是年度决算项目减少较多。其中:

(一)收入总计5406.63万元。包括:

1、财政拨款收入4634.33万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少1110.33万元,减少23.95%。主要原因是年度预算安排的园林绿化建设项目减少。    

    2、其他收入0.13万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入为银行利息收入。与上年相比增长7.69 %主要原因是预扣养老保险存款增加。

    3、年初结转和结余772.17万元,主要为上年结转本年使用的秦淮河绿道建设项目等专项资金。

 (二)支出总计5406.63万元。包括:

  1、社会保障和就业支出25.96万元,主要用于保障退休人员方面的支出。与上年相比增加25.85万元,增长99.57 %。主要原因是养老保险改革。

  2、医疗卫生与计划生育支出10.29万元,主要用于在职人员医疗方面的支出。与上年相比增加6.53万元,增长63.45 %。主要原因是部门机构改革单位在职人员、退休人员增加。

  3、城乡社区支出3451.50万元,主要用于保障部门机构正常运行,开展城市绿化园林管理工作等方面的支出。与上年相比减少2099.08万元,减少60.81%。主要原因是园林绿化工程项目预算安排减少。

  4、住房保障支出91.04万元,主要用于住房改革方面的支出。与上年相比增加17.76万元,增长19.50%。主要原因是人员数量增加,工资改革标准提高。         

  5、年末结转和结余1827.84万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的园林绿化建设等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

  二、收入决算情况说明

本年部门收入决算为4634.46万元,其中:财政拨款收入

4634.33万元,占收入总额99.99%,其他收入0.13万元,占收入总额0.01%。财政拨款收入4634.33万元为当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款其他收入0.13万元为单位银行存款利息收入。

    三、支出决算情况说明

    本年度支出合计3578.79万元,其中:基本支出863.84万元,占本年财政拨款支出的24.13%;项目支出2714.95万元,占本年财政拨款支出75.87%。财政拨款支出决算3578.79万元,包括城乡社区支出3451.50万元,占支出96.45%;医疗卫生和计划生育支出10.29万元,占支出0.28%;社会保障和就业支出25.96万元,占支出0.73%;住房保障支出91.04万元,占2.54%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2015年度财政拨款收、支决算总额5406.37万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少1148.63万元,减少21.24%,主要原因是年度决算项目减少较多。

  五、财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015 年财政拨款支出3578.79万元,占本年支出合计66.20 %。与上年相比,财政拨款支出减少2048.94万元,减少57.25 %。主要原因是园林绿化工程项目预算安排减少。

  2015年度财政拨款支出年初预算为5406.63万元,支出决算为3578.79万元,完成年初预算的66.19 %。决算数小于年初预算数的主要原因是单位本年度预算安排的园林绿化工程建设项目延迟到以后年度。其中:

 城乡社区支出(类)-其他城乡社区支出(项)。年初预算数3874.13万元,支出决算数2046.29万元,完成预算的52.81%。决算数小于预算数主要原因是园林绿化工程建设项目资金延迟到下年度使用

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年度财政拨款基本支出863.84万元,其中:

   (一)人员经费734.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房补贴、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费128.96万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  注:具体支出明细详见附件(公开06表)  

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度,一般公共预算财政拨款支出3428.79万元,与上年相比减少1898.94万元,减少55.38%。主要原因是年度决算项目减少。

    2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5256.63     万元,支出决算为3428.79万元,完成年初预算的65.23 %。决算数小于年初预算的主要原因是园林绿化工程建设项目等资金延迟到下年度使用

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   (一)人员经费734.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房补贴、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

   (二)公用经费128.96万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    注:具体支出明细详见附件(公开08表) 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出2.13万元,占“三公”经费的5.18 %;公务用车购置及运行费支出35.01万元,占“三公”经费的85.24 %;公务接待费支出3.93万元,占“三公”经费的9.56 %。具体支出情况如下:

  1因公出国(境)费决算支出2.13万元,完成预算的100%。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)1人次。开支内容主要为随省建设厅组团赴台湾考察学习。

  2、公务用车购置及运行费支出35.01万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0 万元,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算为35.01万元,完成预算的119    %,决算数大于预算数的主要原因是创建国家生态园林城市检查用车较多。公务用车运行维护费主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有数量4辆。

  3、公务接待费3.93万元。其中:
  
1)外事接待费0万元。

   2)国内公务接待支出3.93万元,完成预算的69.68%,决算数小于预算数的主要原因单位管理严格。国内公务接待主要为接待兄弟省市园林绿化部门,2015年度使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待36批次,546人次。主要为接待考察学习。

  2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出13.90    万元,完成预算的85 %,决算数小于预算数的主要原因会议数量少于预算数。2015年度全年召开会议3个,参加会议160人次。主要为召开创建国家生态园林城市会议、长三角绿化协作会议等。

  2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出15.50    万元,完成预算的124%,决算数大于预算数的主要原因是市委组织部、市人社局安排培训过多。2015年度全年组织业务培训18个,组织培训800人次。主要是全市园林绿化行业科技教育、管理人员的培训。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本

年收入决算150万元,本年支出决算150万元,年末结转和结余0    万元。具体支出情况如下:

    城乡社区支出(类)-其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项)决算150万元,主要用于全市园林绿化景观提升工程。

  十一、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出决算情况说明

 2015年本部门机关运行经费支出128.96万元,2014年减少16.59万元,降低12.86%。主要原因是单位对办公消耗性开支管控比较严格。

   (二)政府采购支出决算情况说明

    2015年度政府采购支出总额19.97万元,其中:政府采购货物支出15.76万元、政府采购工程支出4.21万元。

   (三)国有资产占用情况

    截止20151231日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆。

第四部分、名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。 

二、其他收入:指是单位取得的除在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。 

  五、医疗卫生与计划生育(类)支出:指政府医疗卫生方面

的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。 

六、城乡社区(类)支出:指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。 

七、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程、住房改革支出、城乡社区住宅等支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。 

八、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

十一、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    十二、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。                     

 

                              

                             2016922

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